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erp系统可以批量审核吗,erp系统可以批量审核吗知乎

发布者:admin发布时间:2024-04-08访问量:1804

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金蝶erp可以设置bom的多级审核权吗

在【系统设置】--【系统设置】--【仓存管理】--【单据设置】--找到您设置多级审核的单据,双击打开,在【选项】页签下,取消参数【只能修改,删除,作废本人录入的单据】。

用户管理-功能权限管理 -设置生产管理-管理权。

不需要设置,你只要用另一个用户名进去审核即可。用manager身份进入,在金蝶主界面点击系统维护--用户管理--右下角用户设置--点击新增--然后输入新的用户名,输入安全码--保存,新增用户完成。

利津是单级BOM吧。遵循规则:同一个物料的BOM只允许被使用一个,但可以审核多个,即有不同的编号。在新增 下一张BOM单时,请用 “复制” 操作,物料不一样的,结合“删除分录行”,然后添加新物料。

利津您可以到用户管理中,选中该用户到功能权限管理--高级中查看一下该用户是否拥有权限。完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。

erp系统管理已经设置了但是还是没有审核的权限怎么弄

应该用admin系统管理员帐号依照企业组织架构进行授权操作了。经理职位的人,就有审批权限 普通职员的人,就没有审批权限。观辰ERP系统,十年老品牌,中小企业首选ERP系统品牌。

所以你的制单人为帐套主管,操作员只要有权限就可以审核。解决办法二选一:给操作员审核权限,即可审核两个帐号分开使用,不要以帐套主管制作凭证,只用操作员制凭证,帐套主管只审核凭证。

利津需要进行授权,不同版本软件授权的方式不同,一般是进入系统管理后进行授权。

如果用ERP系统,合同的审批可以通过邮件,微信等方式进行流转审批吗?

1、应该都可以吧,目前我们用的新页ERP就可以。每做一张单保存后都会发起OA流程审批,然后我可以通过微信或APP进行审核,方便快捷。如果想要了解的话可以到他们官网了解一下。

利津2、对方接受到你发送的合同会收到通知,这时候对方只要登陆平台,将收到的电子合同进行电子签名,短信验证,完成有效签署。

利津3、一方面,对于中小企业,可以直接通过公有云SaaS的方式,在Web/APP/小程序等常见终端,开通即用,功能丰富。

ERP批量查询未审批的采购申请

一般的ERP里面采购申请单据做完后都有列表查询的,一般分为全体,进行中,完成,未审批的话一般在进行当中就能查到,按照相关条件查询即可,但是每一款ERP内部设置都有些差别,具体怎么操作还有根据具体用的哪款ERP来决定的。

利津看是那种ERP,从你的描述中可看出不够严谨,未审批的单据应该不能进行后续业务,这可能带来诸多问题的。

利津这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。

产品申请:无BOM:直接申请需要的产品,交上级审核批准,交采购部采购产品。有BOM:依BOM分析用量,查库存,制订“采购申请单”。

利津订单未审核,那么这个订单就停止在你这一步了,下面的流程都无法进行。如果说是销售订单就没有审核,那么接下来的生产、采购、财务、仓库、出货,等一些列的流程都木有。这里的损失可想而知。

利津首先打开易飞erp系统,并登录自己的账号。其次采购管理子系统里的’录入请购单’画面。最后找出相应批号的请购单,选择未审核进行数据维护即可。

erp可以批量申请单号吗

利津1、首先进到快递助手批量模式下。其次打开“高级设置”。然后勾选一个订单申请多个单号。

利津2、你需要的软件必须要有以下这几种优势:打单速度快,效率高:当我们有了大量的订单时,发货就遇到难题了。快递单号打印慢?核对好麻烦,容易出错,既费时又费力,大大降低工作效率。

3、这个要看物流公司的,取件的时候,有没有扫描取件,有的话扫描是不是会有提示重复的,都没有的话就可以发出去了。

利津4、抖音消费者下单后商家可以通过电子面单、手动发货、批量发货、ERP发货等上传物流单号。抖音商家可根据自己需求选择发货方式,订单较多建议选择批量发货。

5、点击下一步。填写单号点击确认,填写物流单号,点击确认发货,这样就发货成功。ERP订单智能高效处理,可自动抓取平台订单,智能审核拦截各类异常单,灵活多样自动拆分合并订单,高效批量打单,日峰值300w订单,轻松处理。

6、将【订单号-快递公司-快递单号】匹配好的excel表格批量导入后即可发货。

利津

用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...

利津1、一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。

2、参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。

3、大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。

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