hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶k3凭证反审怎么办，以及金蝶凭证反审核怎么操作对应的相关知识，希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
微信号：18679110658有两种操作方法：
1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核宽核”的菜单项，点击这个宽巧氏菜单项就可以了。
2、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。
举例说明，第1期的“记－2”凭证需要反审核，如果已经结账到第2期，也就是说当前期间是第2期，则需要先从第2期反结账到第慎散1期，再进行反审核的操作。
金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改，可以通过下列操作实现。慧兄纯
1.在凭证列表前咐，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。
2.打开需尘闷要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
1，直接在外购入库单新增，应该选择源单类型、采购订单，再选到号按F7，去选择对应的采购订单来入库，这样跟采购订此弊单下推生成外购入库单是一样的；
没有办法反审核猜族，那就再将采购订单下推生成入库单，审核后，库存就增加了，再反审核原来那张手动新增的入库单，再删除；
2，采购订单-维护中可以查询到录入的单据的，过滤条件设置好，有权限森兆族就能查询到
负库存了，先复颂橘行制这张单据，然后审核复制的单据。再反野哗审核这张单据，修改后重新审核，审核后再反审核复制的单据并删除复制伍敬的单据。
楼主，你好！从你的提问标题及描述中可知，楼主应该是一名会计从业人员。要处理这类问题，其实也比较简单。我的处理方法如下，希望能帮助到你：
1、仔细阅读出错提示。从提示“不能对已结账的凭证稿虚早反审核”可知，账套的当前会计期间和需要修改的凭证的会计期间不一致。
2、通过反结账，把账套总账的当前会计期间反结账到需要修改的凭证所属的会计期间。
3、把到凭证，对凭证进行反过账、反审核、修改誉枣
4、修改完成后，按正常做账流程，审核、过账键雀、结账，一期一期做过去即可
以上希望能帮助到你
你好~首先，我不知道你用的是什么版是你自己用升渣滑的服务器版还吵腊是用的客户端？如果你是公司用的客户端的话需要你们单据的审核人来进行反审核，如果是已勾稽的发票请先反勾稽~再反审核，要是你有梁睁权限只需要右键就能反审核！！！
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