用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享金蝶k3冲暂估怎么办的知识，其中也会对金蝶k3冲销是怎么用的进行相关解读，希望能够解决你现在面临的ERP系统问题！
微信号：18679110658当月有暂估好尘10元，借：原材料10，贷：其他应付-暂估10；次月，收到发票5元，借：原材料5，贷：银行存款；有暂估15元，先冲上月全部暂估，借：原材料-10，贷：其他应付-暂估-10，再入账当月的暂估，借：原材料15，贷：其他携兄应付-暂估15，我觉辩袜袭得这种方法比较方便，暂估时后附清单，把全部暂估的进仓单编码写清，当月的进仓单附在清单后，就很清晰了。
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理：
首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。并生成凭证：
借：原材料
贷：应付账款-暂估迹燃款（某供应商）
月底结账后，系统会姿纯虚自动生成一张裤稿红字的暂估凭证进行冲回。
其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。并生成凭证：
借：原材料
应交税金
贷：应付账款-应付款（某供应商）
1、以前月份的入库单做了暂估后收核巧到发票的应在本期将其暂估冲回处理，并生成发票。
2、入库没有发票的不想每月暂估，那在暂估时可以采取票到冲回的改颂键方式处理，这样只要没票就可以一直暂估下去，或做樱团普通发票处理。
您好！您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入圆明库单勾族链稽核算橘穗告之后再做暂估冲回。
1、请按以下步骤操作，不需要启用估算，但可以使用估算：
（1）前提：以下必须是存货核辩型算后的操作
（2）创建新帐户：应付帐款（暂估）
（3）生成凭证时，外购入库单的凭证模板设置如下：
借方：单据上的存货科目
贷方：科目模板应付账款（暂估）
（4）采购发票审核后生成入库凭证
2、如果不启用该选项，系统不会自动神灶拦生成暂估凭证，需要手工生成。系统有两种选择，一种是到账冲销，另一种是差额调整。您可以创建账套并进行测试，
如果发票和收据有差异，系统会根据选项生成红蓝单据或差异单据。利用系统生成的单据和发票，通过做好凭证模板，可以手工生成抵销凭证。
扩展资料：
（1）固定资产的实体建造（包括安装）已经完成或者基本完成；
（2）已投入试生产或试运行，结果表明资产能够正常运行或稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运行或正常运行；
（游胡3）建造的固定资产支出金额很小或者几乎不再发生；
（4）所购建的固定资产已经达到设计或者合同要求，或者与设计或者合同要求相一致或者基本一致，即使很少有不符合设计或者合同要求的地方，也不足以影响其正常使用。
从会计角度看，固定资产是否完工，达到预定可使用状态，并在投入使用时实现，即能够也应当按照暂估价转入“固定资产”科目，计提折旧，但原折旧额无需调整。
（5）因此，按估计值计提固定资产折旧符合财务会计制度的规定。
参考资源来源：
百度百科-暂估
暂估冲回方式有月初冲回和单到冲回。\x0d\x0a月初冲回是指，如果本期暂估入账（未到票的入库单）月底答闹樱生成暂估凭证后，结账弯扰到下个月初时，系统自动生成一张冲回凭证。\x0d\x0a单到冲回是指，本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据蓝字发票生成蓝字凭证。\x0d\x0a如果你的暂估入账忘记遗漏了生成暂估凭证，这个的确会有很大的问题，后期到票时，会导致你无法生成凭证。如果碰到这种情况，你只清丛能手工做张红字入库与之前的蓝字暂估进行核销，再手工做张一样的蓝字暂估（本期），根据蓝字暂估入库生成采购发票后，再按正确流程处理。
以上就是关于金蝶k3冲暂估怎么办的详细解读，同时我们也将金蝶k3冲销是怎么用的相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
