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微信号：18679110658月初一次冲回，即系统在期末结账宏数后，会自动按根据上期生成蔽埋首的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
单到冲回，对于暂估入库单（未与液没发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭
您好，需要您先确认一下版本，金蝶KIS标准版只是财务部分，没有进销存，不涉及暂估的问题。
金蝶kis专业版上个月不结账下个月采购入库引入可以暂估入库。金蝶kis专业版上个月不结账下个月采购入库可以暂估入库的，然后结转。等发票来了之后红闭亏冲暂估的根据凯袜发票轿孙神再入库就行了。
您好，首先需要通过基础设置-系统参数-业务参数-存货核算参数中查看您选择的暂估差额生成方式是什么。如果是单到冲回，则本谈键期做发票后，发票与入库单勾稽，再进行外购入库核算，系统会自动生成一张红字入库单冲回上正腔期做的暂估单，还会自动生成一张正确的蓝字入库单，如果是差额调整，则进行外购入库核算后，举侍衫若发票的不含税金额和入库单的金额不一致，会自动生成一张差额调整单，如果金额一致，则不会生成调整单。
成品入库：
1、先进入到系统主页，在左侧模块栏中点击选择仓存管理。
2、然后在主页区域中单击图示位置的耐碰【其他入库单】。
3、然后在其他入库单中填写入库时间和入库商品的代码、仓位、批号、单位、数量等信息，填好后点【保存】。
成档野品审核操作：
1、审核人员同样的先在系统菜单中点击选择【仓存管理】模块。
2、然后在页面最右侧的列表顶部位置行亩喊找到并单击【序时簿中心】。
3、看到其他入库单信息后，如果查看信息无误，那么就在页面图示位置点击【审核】即可。
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