hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶报销税额不样怎么办，以及金蝶费用报销对应的相关知识，希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
微信号：18679110658把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。
实际报销金额没有比发票金额小多少，或者实际申报时间被抹掉。这种情况可以按照实际报告的金额直接入账，不需要增加任何解释，可以画蛇添足。
所开发票中的税目，必须与所使用的税率相吻合，否则就是不能使用的废票。对此，要及时（在开票的同月内）按作废处理，重新开具。
合同税率与发 票不一致，按照国家税法规定执行。合同税率与税法不一致，执行国家税法的规定；发 票税率与税法不一致，另开。税率是法定的，不是交易双方约定的。
发票上注明的扣缴税率是6%是综合税率，包含3%营业税、5%的个人所得税，还有其他城建税等地方的附加税费。
税控设备因申报比对不符被锁定，纳税人应凭税务机关出具的异常转办单，到办税服务厅综合服务窗口解锁税控设备并清卡。
1、首先在金蝶软件汇总，进入期末结账，进入结账界面。出现提示界面，点确定。出现负数库存的提示。
2、一般期末金额和期初金额不一致都是这里造成的。
3、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。 人为修改了生成凭证上的金额数据。 凭证模板设置不正确。 一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
4、如果想调整实际成本可以通过金蝶K3产品-供应链-存货核算-期初调整-成本调整单来调整。
5、仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致，会计明细账金额与总账金额一致。所以，会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致，这两者应分别进行处理。账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。
6、首先你要清楚哪一个是正确的，是总账正确，还是存货系统正确；如果存货系统正确的，就可以按方法一调整；如果总账正确，那就要在存货系统里调整单据。
1、你具体要看他们的明细账，如果主营业务收入有借方发生额，或是主营业务成本有贷方发生额，那么填利润表应该按明细账上的余额而不能按科目余额表上的。因为科目余额表上的余额多加了借方发生额上的数字或贷方发生额上的数字。
2、有一个原因可能是你做当期损益结转的时候，没有用模板结转而是手工录入了，你可以看下是不是这样的。在凭证复核列表中后拉就能看到录入类型了。如果是的话，请删除后重新用损益模板进行结转。
3、原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。
4、看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。
5、可能是公式输入有误，检查一下公式的输入 可以先和科目余额表对比，看看科目做凭证的方向是否正确。
由于固定资产是企业的重要资产之一，当金蝶固定资产系统与总账不一致时，可能会导致资产负债表中固定资产的总数与总账中的不一致，从而影响资产负债表的准确性和平衡性。
固定资产和总账其实是两个值。固定资产是原值，总账是累计折旧。固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。如果固定资产没有问题，而总账出错，应该是金额较大的单项有问题，应进行适当修改。
可能有以下的原因： 总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。
登录进入金蝶~财务会计~总账~财务报表~科目余额表~选择要核对的会计科目，核算项目余额表打开~选择会计科目~比如应收账款~项目类别选择客户~项目代码选择要核对的客户的代码~项目级次选到最末级~排序方法选择核算项目，期间。
原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。
做一张正向的准确税率单子如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
你到采购系的“系统设置”里面看看“采购系统的税率来源”是选的物料还是供应商？就明白了。
如何查金蝶k3销售出库的金额和生成的发票金额对不上 出现这个问题：你要看你们凭证模板怎么设定的；把销售出库资料拉出来核对。
你是根据入库单转过来的吗？如果是根据入库单转过来的话有差异这个估计是数据问题了。最好是请代理商那里把数据传到总部去修复。
各个公司的标准和福利不同，要交的税率也不一样，最好找你的金蝶的服务人员去做。要不然就打他们的服务电话，免费的。
金蝶报销税额不样怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于金蝶费用报销、金蝶报销税额不样怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
