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微信号：18679110658先反结账（在金蝶主界面按快捷键ctrl
+
F12
），这样就可以回到上月，然后进固定资产系统，点计提折旧按钮，自动生成梁圆举折旧凭证，这时您要审核这张凭证，过账，再点结腔基转损益（虽然橡碧之前您结转过损益，可是现在计提折旧又生成了关于损益类科目的凭证，所以这时必须再结账损益一下，生成另一张结转损益凭证），再审核，过账，期末结账即可。
1、打开财务软件，选择【账套】，输入用户名和密码，点击【确定】。
2、在主控台，点击【财务会计】→【应收账款管理】毁燃→【收款】→【收款单-维护】。
3、在收款扒余慧单序时簿界面，点击【格式】→【选项设置】。
4、在选项设置界面，勾选【选择任一分录进春答行单据下推即可带出该张单据所有分录】，点击【确定】即可。
五月份的所有凭证都过账之后，谨仿再点“结转损益”，结转损益成功之后会产生一张结转损益的新凭证，再点“凭证过空汪账”将这张凭证也过账了，然后，再点“期末结账”就可以结账到6月份了祥亏纤
直接手工录入转账的凭证就可以了，或者反结到上个月进行!进行补转在过账，这样也可以!
那你可以反结账团腊反过账。重新再输入这张凭证就可以了，其实就算你这个月没有计提，放到十二月份大或歼一起计提也是可以，不用太滚冲着急。
结账
一，它结账是以金蝶期间为准，不是镇搭哗以现实时间枝告的。比如金蝶现在6月份，金蝶软件是第4期间，它结账的话 就是结账4期间转跳到5期间
二，金蝶结账是只结账软件当前期间内，对应的凭证。比如金蝶现在6月份，金蝶软件第御行4期间，结账就是结4月1日到4月30日的凭证，5月以后的凭证不会影响的。
PS：当然这里说的是一年开始是1月1日算的帐。有例外的，比如香港公司通常是4月1日开始为一年开始， 它对应的1期间就是4月1日到4月30日，结账1月份的话，就是结账的4月1日到4月30日的凭证。 以此类推就行了。
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