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微信号：186791106581、这个我有遇到过，是因为勾稽的时间和采购入库和发票不再同一期，金蝶对发票勾稽是没做限定的。你要是去查勾稽的期间的应付账款明细表，就会发现这笔就只出现发票的了。所以在做勾稽的时候要看下勾稽的时间。
2、打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。
3、首先，入库单不需要和发票有什么关联，他们之间的关系，如果是从入库单推出的发票，发票自动生成凭证传递到总账，那么可以一步一步，通过”下查“找到下游单据，再者，凭证界面，点击关联单据，可以查到这两张单据。
4、首先，用仓管人员的账号登录系统。点击“供应链”、“仓存管理”、“验收入库”、“外购入库单-新增”。输入本期购买商品的成本金额，点击保存，关闭页面。点击“领料发货”、“销售出库单-新增”。
5、这个科目你已经使用了，那就不能再去修改了，你要是想启用这个，那你就要重新新增一个科目，并且把这个打钩，在把先前的科目余额转到新的科目中。希望以上回复对你有所帮助。要是不怎么明白可以私信我。。
6、解决方法：在存货核算模块的业务凭证模板中打开采购发票的模板，找到应付账款，点击核算项目，在对应单据上项目处选择供应商。
1、所以，银行卡的明细一旦形成，是无法自行删除的，不过可以通过注销银行卡来消除银行卡明细。如果银行卡属于储蓄卡的话，需要携带自己的身份证原件银行、银行卡原件，前往银行柜台进行注销，就可以间接的删除银行卡明细了。
2、因为你的银行卡交易次数过于频繁，导致当天的交易次数受限，也有可能是你的银行卡设置了每日转账的限额，等超过这个限额的时候，就不能再转账了，你可以把这个限额额度加大。
3、如果涉及现金和银行存款，则不宜编制红字分录，而应根据其错误差额编制调整分录予以调帐。
在库存单据录入状态下，选择单据的红字模式。工具栏中有蓝字红字的按钮，你仔细找找。
第一步，冲减收入。因为发生了销售退回，所以实际并没有发生那么多销售。
一般都不允许负库存出库，删除出库，反审核入库单，修改入库单的产品；或者做一个这个产品的入库单，修改之前的入库，好了后，再修改之前错的入库单。
退库就是把发票退给税务局，然后这部分发票税务局还可以再卖给其他企业。缴销就是把发票退给税务局作废不能用了。
进入金蝶K3，选择供应链窗口，在仓库管理下找到验收入库并点击进入。如果没有问题的话，需要点击外购入库单-新增这个选项。会弹出条件过滤的对话框，可以选择材料供应商这个方案并确定提交。
可以利用其他出入库单据进行调整，先做张原始数据的其他出库单，再做张正确的其他入库单。
收回原入账单作废再重新开具。 直接在原单据上修改 找相关负责人签字。
要看你现在的期间是哪个月份的，如果是9月份的，那把发票删除后，就可以更改数量，然后报表再重做。如果不是9月份的，那只能做其他入库单来进行调整了。
首先，将涉及到此张未计价的单据的原材料出入库的凭证取消审核，并删除；其次，将这些原材料出库单取消记账；再则，重新筛选列出未记账的出入库单据，并进行记账；最后，根据记账的出入库单据生成凭证。
点击录入凭证，然后顶端中间部位有个”调转“，你输入需要修改的凭证号码，就可以修改了。或者点查询，找到要修改的凭证，再修改就行了。如果已审核，需要审核人员取消。
1、假设，有两个表格：S1和S2，里边都有数据（包括重复的），看图：可以通过函数if( )和函数countif( )，在其中一个表中的空单元格中，输入公式=IF(COUNTIF(S2！A：A，A1)=1，重复，不重复)来实现。
2、我们把光标定位在需要展示数据的单元格中。在单元格中输入“=vl”，然后会自动提示出VLOOKUP函数，双击蓝色的函数部分。选择第一列中需要匹配数据的单元格，只选中一个就可以，然后输入英文状态下的逗号“，”。
3、点数据，筛选，高级筛选，列表区域点后面的图标，然后选中筛选条件所属的列，再按图标，就恢复对话框了，然后把“选择不重复记录”勾上，点确定，就是不重复的数据了，但是重复的数据还在，只是隐藏了的。
4、并保持库中数据唯一，这会使得导入变得效率低下。我建议 方法一：导入后，再对库中数据排序，查重，删除重复数据。方法二：是在数据库外，查重，删除重复数据，在导入处理好的所有数据。以上供楼主参考。
1、做一张原来的一样的分录。红字冲销凭证。就可以解决问题。如果没有审核的话删除也行。
2、已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记帐凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。
3、可以反结账过去，把冲销凭证删除，如果涉及损益类科目，需要重新结转损益。
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