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1、在ERP系统操作中已验收材料的退库流程怎么做(ERP系统怎么做退库)
襄垣
襄垣2、如何用用友u8生成红字收款单?
襄垣
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襄垣直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
襄垣一般来说应该依销售出库单做退货，这样关联的制令单会自动打开。
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
襄垣ERP系统的应付账款凭证(指供应商的应付账款)一般都可以根据原材料入库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的工作量。接下去，我就列举应付账款中的两个经典管理流程及操作要点。
襄垣1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
襄垣2、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
襄垣3、应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
襄垣4、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
襄垣问题一：金蝶财务软件，红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的？点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字，或者在科目余额方向的反方向输入金额，就是红字了。
襄垣或者在科目余额方向的反方向输入金额，就变成红字。
金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可。金额借贷自动平衡——“CTR+F7”。凭证保存——“F8”。
襄垣一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。
襄垣制作会计凭证：制作红字专用发票的凭证： 将红字专用发票作为借或贷的依据，制作会计凭证。
1、（1）在录入单据的时候，选择红字（2）在源单类型处选择外购入库单（3）选择对应的蓝色单据。
2、在凭证录入时，先输入数值。数值录入完毕，按减号，此时系统会自动将此数值变为红字。
3、直接打开金蝶迷你版的主界面，在账务处理那里选择凭证录入跳转。这个时候如果没问题，就找到红字进行点击。下一步弹出新的对话框，需要根据实际情况填写相关的信息。等完成上述操作以后，继续确定图示的发票。
1、具体操作流程如下 申请红字专用发票开票人或购买方可以提出申请，需要填写《增值税专用发票红字专用发票申请表》。
襄垣2、发票冲红是指对错误开具的发票进行作废处理的操作。操作步骤如下：首先，核对需要冲红的发票信息，确保准确无误。其次，填写冲红申请表，包括发票号码、开票日期等必要信息。然后，将冲红申请表提交给税务部门进行审核。
3、冲红。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。红冲。红冲就是红字冲账法。
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