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微信号：186791106581、打开金蝶KIS的主页，点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后，点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框，需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时，点击凭证管理这个图标。
2、CTRL+F11反记账，然后在取消审核后修改。
3、金蝶软体的记账凭证问题 记账凭证的凭证字修改，先查处凭证，双击进入，就可以修改了。正常情况下点选凭证字，凭证号号会自动补充或编号。
1、如果当初数据有错，那么初始化的时候就不平的，你们能够启用帐套，就说明还有别的科目是错的，找到错误的对应科目，做凭证进行调整，加以说明详细情况即可。
2、这样，你反结帐之后，把那一期的现金日记帐全部都删掉，重新从总帐引入，然后你再从那个出纳系统与总帐系统对帐里面看看有没有差额，一般你照我说的做了，应该就没有什么问题了。然后你再结帐就可以了。
3、要看你是什么版本了，如果是KIS迷你和标准都属于KIS系列里的低版本的，一旦确定了期初就改不了，KIS专业版和专业版以上的版本才能改，直接反结账到第一期，去初始化那边反初始化后改期初余额就可以了。
4、直接改为 =1122.Y 这是期末数 =1122.C@1 这是期初数 1122为应收账款会计科目代码 ，根据实际更改。 修改完成 记住点一下前面绿色的勾。那是确认的意思。
5、在弹出窗口中选择abc.ais就可以了。接下来就是修改abcd.ais中的初始数据了（如果有哪个银行科目不需要就可以直接删除，当然然科目余额必须为0）。
出纳错将自己的现金存入单位专用存款账户，可以用现金支票取出来，也可以先挂账，以后冲销。
取钱是一定要去自己公司的开户行才能取出来的。对公业务一般都没有开展通兑业务，有的行已经开办对公通兑业务，就可以在其他支行的对公网点支取，具体要到开户行咨询。
如果账目是对的，钱少了。就要核对每一笔账，看看单据，仔细想想，是否是漏记了一笔支出。如果账记录错了，钱是对的。看是否多记了一笔收入，或者是某笔收入金额输入错了。
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