hyc.bjufida.com 在文章中给各位ERP系统使用者介绍的是erp系统收款核销和如何进行收款与核销的业务处理的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。
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东平4、erp核销发票和收款金额不一致
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1、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
2、看看你前面录入的销售发票是否已经复核，如果没有复核就不能核销。
3、如果保存之后，核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
4、对销售管理的销售发票审核并制单，生成相应凭证传递至总账系统。在应收款管理系统可对销售发票进行查询、核销等操作。如果没有使用销售管理，则在应收款管理中录入并审核销售发票，以形成应收款，并对这些发票进行查询等操作。
5、用友ERP-U8软件V0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单：是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。
6、注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。 1使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示。没有使用权限！ 原因。
1、总账：业务凭证、现金流量、出纳账、科目账、核算属性、总账预算、核销管理、核销查询、月末事务、期初年初、财务KPI、数据采集等等。现金银行：现金银行、支票、银行对账、费用报销、明细、收付款方式、账户等等。
东平2、erp是企业资源共享平台，不专属财务专业。具体落实一般由生产管理部门或财务或IT部门负责。
3、ERP核销单是指企业资源计划系统中用于核销费用的单据，该单据能够记录企业的所有支出和收入，并可进行核对。ERP核销单的使用可以提高企业财务管理的效率和准确性，从而减少人工错误和损失。
东平4、客户关系：客户管理、联系人管理、货品管理等。基础资料：国家地区、客户状态、客户类型等。 系统设置 基础资料：共用资料、采购资料、销售资料等。系统设置：用户管理、系统设置、企业项目等。
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东平(1)、新增加存货时需要在设置基础档案存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。
对过期的应收账款，应按其拖欠的账龄及金额进行排队分析，确定优先收账的对象。同时应分清债务人拖延还款是否属故意拖欠，对故意拖欠的应考虑通过法律途径加以追讨。
(1)应收账款控制不严，账款回收困难。一是没有严格的赊销政策；二是回收期过长，又缺乏有力的催收措施；三是没有定期与债务单位核对账目，应收账款长期挂账，没有及时进行清理，加大了坏账风险，极易形成损失。
对应收账款管得太死，一些企业走向极端会出现不给钱不发货，紧缩供货现象，这将会影响企业的销售，造成部分客户流失。
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1、发票与实际报销金额不符的解决方式：如果开具的增值税发票比实际小，可以再补开增值税发票；如果开具的增值税发票比实际大。如果发生在当月。就把原发票作废，按照正确的数据再重新开具。
2、法律主观：发票金额与付款金额不一致的处理是发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
东平3、任何单位和个人都不得为他人、或者为自己开具和实际经营业务情况不符的发票。综上所述，开票和收款金额不一致是违法的，要了解实际情况，分别入账。
东平4、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
5、总结：企业业务所开具的发票，如果开出发票金额与收款金额相对应，则应当在应收账款中进行借记；对于收到的款项，应当贷记到应收账款。
东平6、发票流和资金流不一致通常是企业在开具发票或收到发票时发生的问题，这种情况下发票金额和实际收款金额不同步。这可能会引起税务机关的怀疑和质疑，甚至可能被认定为偷税漏税行为。
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