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微信号：186791106581.你的销售发票是出货单的话就不用伍橘管它。2.如果是增值税专尺碧用发票退票，跨月红冲重新开具正确发腔困团票或收入挂账等到退货红冲。
进入卖答哗K3系统----供应链-----销售管理----退货通知----后面三个流程（销售出库、举帆其他出库、调拨单）你可以进退货通知里面查明细,在根据业务需要进行处理。
销售退货流程，软件中的几种情况
1.全部销售退货流程
销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。
账务处理，中行生成凭证的过滤条件是：销售出库。
2.销售已经开票，未勾稽
销售出库单由蓝单推出红单,并对等核销。
销售发票由蓝单推出红单 ，并对等核销。(或者是各自单据对应勾稽)。
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）。
3.销售的部分退货
对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单,拆分的蓝单和红单进行对等核销。
1、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）----红字采购发票，退款做应付退款单。
2、如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。
3、退了还要的：由销售出库单下推生成红字销售出库单退，财务生成红字销售发票；等出的时候再按正常销售出库，然后是蓝字发票，红蓝字对等核巧或销；
4、退了不要的：按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭；
5、退了换别的：按以上流程退了之后对销售订单做变更；
如果有发货通知单的，则由发货通知世逗单下推生成退货通知单，再由退货通知单生成红字销售出库单，后面流程相同。
扩展资料：
采购退货
当由于质量不合格、价格不正确搜宽卖等因素，或与采购订单工合同的相关条款不相符等原因需要把物料退回供货方时需要处理的业务。
采购退货分两种情况，
一种情况是还没有入库，经质部门检验不合格，直接退回给供货方；
另一种情况是已经入库的物料的退货，这种情况需要填写退货通知单，提交库管员填写红字外购入库单进行退货处理，并对有关付款与应付单据进处理。
参考资料来源：百度百科-采购与应付系统
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