本文为您提供了有关金蝶供应商出现错误怎么办和金蝶供应商录入相关的erp软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于用友ERP系统使用的你一定有帮助。
微信号：18679110658我给你两种解决方法：一、打金蝶的服务电话4008836836
二、是你的扰租凭证模板错误，缓闹兆你可以进核算模块里，修改你需要的那个模板，修改后弯睁设为默认的模板，然后，你就可以生成凭证了。
根据原始凭证调整供应商名称，注明原凭证号，便于查找原始凭证，贷洞拿：应付账款-“原供念历应商仔颤搜” 金额（红字）；贷：应付账款-“正确的供应商” 金额：蓝字
数据库跟新相关单据供应商，供应商一般是采购订单、外桐镇购入库单、采购发票，但是如果做了付款单就很麻烦，建袭巧议用红单冲回再重新做到本期拍轮键
楼主，你好！从你描述的原因来看，“外购入库暂估单价不准，导致本期生成的红字暂估补差单金额过大”这句话其实没有问题的；无论暂估金额过大还是过小，只要发票一到，就会生成相应的暂估补差单：
如果暂估金额大于发票金额，那么就会生成红字的暂估补差单；
如果暂估金额小于发票金额，那么就会生成蓝字的暂估补差单。
至于结存金额为告宴零或者为负，主要是下面几种情况导致的：
外购暂估入库100→领出100→发票80→红字暂估差额-20，最终导致负结存20；
外购暂估入库100→发票80→红字暂估差额-20→领出80，最终码宽结存金额为0。
当然除上述情况之外还有其他很多种情况，我就不一一列举了。每期完成材料迟友亮的出入库核算之后，就可以去看看报表：【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→“出库核算异常余额汇报表”里面的明细记录“
希望能帮助到你！
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