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微信号：18679110658序列号反审核错误。外购入库单上有个物料数量是5个，序列号也输入5个，单据进行保存，审核。
您可以反结账之后在进行反审核，变通办法，红冲处理，在录入新的入库单。
就反审了。在主页面中选择采购管理，点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时，单击左侧的“反审核”。最后，在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
1、大部分功能如果有这个问题，请在用户权限清单下检查当前用户的所有通过不同设置方法例如权限组继承、员工单独设置权限进行的多次授权，是否造成权限交叉获取。还有一些审核尤其是多级审核是通过流程权限来设置的而不是用户那里。
2、有多种原因：使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限；那么需要重新设置权限。修改用户的权限。
3、金蝶专业版单据不让反审核有两种情况：第一，用户名的权限不够，那么需要重新设置权限。
4、楼主，你好！出现这种提示，同时结合你用户账号实际拥有的权限，一般有以下两种可能性：第一：模拟报价单开启了单据的多级审核功能，而Administrator在设置时并没有加入到该级中。
1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
2、第一，用户名的权限不够，那么需要重新设置权限。修改用户的权限，如图：如果需要更明细的功能，则可以点击高级，如图：第二，如果单据有下推的情况，要先找到下推的单据，先删除，才可以反审。
3、在单据序时簿右键这张单据，就可以找到反审核了。但如果失败了，注意看提示，有可能没有权限，有可能已经下推采购发票，有可能是以前期间的单据，再视情况分别作处理。
4、就反审了。在主页面中选择采购管理，点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时，单击左侧的“反审核”。最后，在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
权限不够，一般只有审核人才能反审核，除非参数设置了。
有多种原因：使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限；那么需要重新设置权限。修改用户的权限。
金蝶专业版单据不让反审核有两种情况：第一，用户名的权限不够，那么需要重新设置权限。
可能的原因：该单据下推关联了其他单据；使用的账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限；单据已经核销的不能直接反审核；等等，要看你的具体问题了。
请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单？如果已经生成了收款单，要先删除收款。如果收款单已经核销，先反核销再反审核删除，收款单删除后，在反审核销售发票，删除发票。最后在操作销售出库单。
是因为单据已经被其它单据关联了 你在这个单据序时界面有个下查的按钮 选中这张单点下查，如果有单据需把出来的这张单据删掉才能反审核的。
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