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微信号：18679110658核算，祥睁之后会将发纳宴裤票上的金额反洞简填入库单，然后就可以了，当期所有单据做完，就可以在存货核算做出入库核算。
采购发票和如族入库单勾稽好了之后先做入库核算，进入生成“凭证界面”选择单据类型，然后点上面的“重新设置”按钮，如果入库单和发票跨期间了要先做“外购入库暂估冲回”之后让让再点“外购入库”才可以生成凭证，你查坦橡局看下是不是这个原因。
您好：如果您是勾稽错竖裤橘误，可以选择这张发票，右键点击反勾稽。然后将发票反审核删除之余团后重新由入纯仔库单下推。如果右键点击没有找到反勾稽，则可以选择这张发票之后再编辑菜单下面点击反勾稽。
付款就按正常业务处理就可以了，要注意区别发票勾稽与货款核销的不同。
若是在御渗外购入库核算没有相应的单据确认外购入库单与采购发票的勾稽期间，只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面，确认单据是否是已经审核的，是否是本期的，是否每一条分录都大于0.01分钱。
采购管理中有“采购入库”和仓库管理中的“采购入库”是一样的。销售管理中有“销售出库”和仓库管理中的“销售出库”是一样的。
金蝶采购业务的流程为：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。新增业务单据如采购订单有手工搏侍录入增加、源单类型或下推(上拉)式关联三种方法。源单类型和下推(上拉)式关联都是通过关联其他单据来生成记录，关联是指单据间建立一种传递业务信息的关系，即在连续的业务处理中，将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据，譬如外购入库单传递到采购发票，供应链的采购发票审核后传递到财务模块应付系统，关联的方式使二者之间保持业务的连续性，同时也减少大量相同信息的重复录入，建议新增业务单据使用这两种方法。上述流程涉及采购和仓存的管理，其过程并非每步骤都必须的，但是外购入库单是必须的，它是仓管人员收货入库的凭证，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单的采购方式有现购、赊购和委托加工，如是赊购还需设往来科目。仓库人员无须录入单价(财务成本核算)，计划成本法下单据会自动显示其物料属性中预设的计划成本价，录入收料仓库为原材料。
采购及其费用发票的录入。采购发票是采购管理的关键单据，它涉及采购成本，是采购管理与存货核算及应收应付接口，是联系财务、业务系统的重要桥梁。财务收到供应商公司开具的购货和费用发票后，在外购入库单的序时簿中使用下推生成购货发票(专用)。在物料的单价中必须录入实际采购价格，往来科目选择应付账款。新增费用发票，必须填采购发票单号和计入成本费用两项，发票审核后自动传递到应付系统。在采购发票序时簿处完成外购入库
单、采购和费用发票三者的勾稽。勾稽的作用是采购发票与外购入库单进行实际成本的确认。
存货核算。在供应链存货核算/入库核算/外购入库核算进行成本的核算，核算是使入库单的成本与采购发票保持基拆吵一致。选择按重量的分配方式，然后再核算。
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