hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶负数发票怎么办，以及金蝶数量金额显示是负数对应的相关知识，希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
微信号：18679110658如果是当月开具的那么就直接作废重新开张正确的就只需要将正确的入账就好了，如果是跨月了，需要开红字发票的话，你会重新再开一张正确的和那张红字发票的金额一致的吧？如果是的话那么当月也不用操作呀！如果说是退货等原因，灶春开红字发票后隐慧耐不再开一张相同金额的话，那么需要在碧和系统做一条相反的分录，冲减收入！
会计分录为：
根据退回货款入库单及负数发票做：
借：应收账款----某单位（红字）
贷： 主营业务收入（红字）
应交增值税--应交增值税销项（红字）
负数发票已认证樱圆陵怎么办
1、不需要担心，可以解决的。把这些发票视为已认证而不符合抵扣条件的发票即可。2、处理办法：将已认证的负数发票涉及到的负数进项税额，在附表二的第24-26行填列。
为什么我们公司的销项负数发票无法通过网上认证
负数发票不能认证的
进项负数发票需要到税务局认证吗？
不要 直接做进项转出
进项负数发票怎样做凭证
借 原材料（红字）'
贷鸡 应付帐款（红字）
贷 应交税费——增值税（进项税额转出）（蓝脊戚字
或
借 应付帐款（蓝字）
贷 原材料（蓝字）
贷 应交税费——增值税（进项税额转出）（蓝字）
负数发票账务处理 方法
负数发票
开负数发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入帐要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票，本月开出的发票，只要收回发票联和抵扣联把发票作废就行不要开负数发票。
根据国家税务总局（国税函[2003]962号）关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知第一条的规定增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开腔态错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理：
（一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证，但开具负数发票冲账时必须填《开具红字增值税专用发票申请单》上报税局同意后才可以在金穗防伪税控系统开具。
销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记帐联作帐务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
（二）因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联，销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
962号文的规定已经说明，只有原发票开具错误，才可以退回给销货方重新开具增值税专用发票发票（实际操作先按原错票内容开具一张负数发票，然后再按正确的内容开具一份篮字发票交给购货方）。由于增值税发票过期未进行认证而发票自身开具没有问题，是不能退回重开的。
如果，确属发票开具错误，购货方将抵扣联和发票联退回，退回的抵扣联和发票联附在开具的负数发票的存根联和发票联后面，作为开具负数发票的依据；负数发票的记帐联附在冲减原入帐收入的记帐凭证后面作为原始凭证；由于原错票的存根联和发票联由购货方退回，负数发票不需要给购货方，将重新开具的正数发票的抵扣联和发票联交给购货方就可以了。
关于开完增值税专用负数发票如何处理
我们开的负数发票的发票联与抵扣联，和退回的发票联与抵扣联，不用入账，但需要长期留存。
对方开给我们的负数发票，我们已经认证了的，我们梗要认证负数发票，并且要有他们开负数发票的说明和税务审批书，
没有认证的，我们直接把发票退回，记得别汇钱过去就行，我们保留没用。
我红字发票认证了，该怎么办？
一、先要看冲红的具体原因。是否原发票你公司已认证抵扣过。如因开票有误直接退回给对方、从没认证抵扣过，由对方提交开具红票申请单后所开的红票，其实已没必要交红票给你方的。二、如原票已认证抵扣，由你方提交开具红票申请单的，你方应在税务机关出具红字发票通知单的次月申报期，在办理纳税申报时将该笔冲红的进项税额在附表2的第21行填报，做进项税额转出处理。会计所人员所说的，估计就是这一笔转出的申报问题。三、取得的红票不需要认证。四、重新开具的正确的发票，可以认证抵扣进项税额。
增值税发票开错了怎么办对方已认证
你好！
进项发票已认证抵扣要开红字发票处理办法：
根据《国家税务总局关于修订 的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。
第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； （三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。
如满意请采纳！
红字发票认证了怎么办
问题描述很不明白。一、既然金额错误的发票，那么退给对方就是了，怎么处理是对方的事。二、对方开红票说明金额错误的这样发票你们要按正常抵扣的。那么正确的是处理应该是金额错误的按正常抵扣做账，红字的发票无需认证直接做进项税转出。
最后回答问题，金额错误的发票认证抵扣，红字发票是负数的认证，那么抵扣的金额就是正确了，就不需要做进项税转出了。
开给客户的发票已认证怎么办理红字
对方已经认证的发票需要对方在税控系统里开具信息表提交给税务局，审批下来后需要把这个信息表的编号告知你，你再根据这个编号开红字发票。
1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。
2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。
3、点击【确定】按钮后，系统进入负数发李模票填开界面并自动调出票面信息，其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。
4、确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【开具】或【开具并打印】按钮，负数发票开具成功。
1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。
2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步中物】按钮进入填开界面。
3、点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。
4、确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【开具】或【开具并打印】按钮，负卖扰液数发票开具成功。
问题一：进项负数发票怎样做凭证 借 原材料（红字）'
贷鸡 应付帐款（红字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字
或
借 应付帐款（蓝字）
贷 原材料（蓝字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字）
问题二：负数发票如何做分录 那我的账务要怎么处理啊？
如果重开的发票内容、抬头、金额、税款等都与红票一致，可以将红票和新开的发票都粘贴在原记账凭证后面，凭证空白处注明是“更换发票，原发票作废”，不用再重新入一遍账了。
问题三：销项负数发票如何入账 将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字要写成红字例如：
1月份分录：
借：应收帐款11700元
贷：销售收入10000元
应交税金-销项税金1700元
在2月份时附负数发票做的分录
借：应收帐款-11700元
贷：销售收入-10000元
应交税金-销项税金-1700元
报税时将负数发判春票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
问题四：收到负数发票时的帐务如何处理？我是购货方。 按你所述，应该是供货方开出的是负数发票，你应该收到的是进项负数发票。
如果是收到的进项发票，要调整去年损益。
做到今年2月
借：库存商品 负数
应交税金 应产增增值税（进项）负数贷：应付帐款 负数
借：库存商品 正数
贷 ：未分配利润 正数
问题五：销项负数发票怎么做账 一月份的做销售正常处理，二月份做红字冲销处理，分录一样，数字为负数即可。一月份的税要交的。
问题六：增值税发票开负数之后账务处理 你开的红字发票是2月份那稿冲或张没有作废的那张吗 如果是 做一张和2月份相反的分录就可以了 结转的成本也要冲回
借 应收账款 负数
憨 收入 负数
应交税金-应交增值税（销项税）负数
结转的成本也这样做负数
问题七：收到销项负数发票怎么做账 收到销项负数发票的做账
借：库存商品（原材料等科目）（红字）
借：应交税费―应交增值税（进项税额） （红字）
贷：应收账款（或银行存款/库存现金）（红字）
问题八：跨年销项负数发票如何做账？ 如果你是财务软件做账：
贷：主营业务收入 -8547.01 应缴税费---应缴增值税--销项税 -1452.99 贷：预付账款10000
如果你是手工帐：
借：主营业务收入 8547.01 应缴税费---应缴增值税--销项税 1452.99 贷：预付账款10000
这个很好调整，没有什么特别的。
因为退货行为发生在今年（以发票为准），所以不涉及以前年度损益调整。
问题九：收到增值税红字发票账务如何处理？ 九天上仙人：耽
冲原来入帐时分录。
借：键伍原材料（红字）
应交税金－增值税－进项税（红字）
贷：银行存款（红字）
这个如果是部分退货，处理方法还是和我说的一样
问题十：收到销货方开的负数发票怎么做账 当做退货处理. 收到负数发票的：跟自己进货时的一样做凭证,只是金额为负数.开出负数发票的：与销售时的分录一样，但金额为负数。
望楼主采纳
沈阳金蝶财务为您解答
1、点击金蝶图标进入应付账款模块。
2、找到该页面中的负数发票总览选键闭项。手亮猜
3、选择相应的发票点击确定核毕型销选项。
关于金蝶负数发票怎么办和金蝶数量金额显示是负数的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。
