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微信号：18679110658工资管理-所的税计算-标准格式-确定-设置-新增-名称：比如是在职人员-税率类别- 新增-提瞎肢示选择是-含税级距-退出
税率项目-新增{所得项目衫神羡：实发合计、或拍属性：增项}-保存
所的计算：税率项目
所得期间：1-12
外币币别：人民币-确定-保存
计提企卖激业所得税
借：所得税费用
贷：应交税费——应交企业所得税 ，好肢
实际支付税款时
借：应交税费——应交企业中袜袜所得税
贷：银行存款
金蝶不会自动计提所得税，需要手工录入记账凭证
1、所得税是按季预缴，按年来汇缴慎激清算，所以并不是结帐后就来计算本期应交的所得税，
2、计提所得税是在每个季度末，按你本季度需要缴纳的所得税来计提，会计分录为：
A、计提时：
借：所得税
贷：应交税金-企业所得税
B、月末结转损益(月末会自动结转所有的损益）
借：粗滑本年利润岩孝腊
贷：所得税
C、次月缴纳时
借：应交税金
贷：银行存款
3、从上面的会计分录可以看出。所得税的计算（计提）是在未结转之前做），并不是在结帐后再来做
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