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微信号：18679110658我不知碰首道你们以前结账前为什么不总账与固定资产模块对账？如果每个月末都对了账再结账，估计问题也不会留到今天。
我曾主持实施过KIS，K3，U8，和EAS，多少有点发言权，在这里我说说我的做法：
1、首先保证一个账是对的，一般是保证总账无误者逗。你所说的没有生成总账凭证，可以在这个月手工补录。当然，这涉及到以前年度损益调整，第一看金额的大小，第二看你们自己和税务部门的严谨性。我们以首吵卖前也遇到过这样的问题，一般是直接做凭证调整，做以前年度损益调整太麻烦，到时候也解释不清；
2、固定资产模块处理：在月末计提折旧后，使用“折旧修改”的功能，针对个别资产进行调整，强行将折旧调成与总账一致，然后再生成凭证。
3、以上只能治标不能治本，最好的办法就是重新盘点一次，按实际情况将总账与固定资产账进行调整，并加强后期对固定资产的管理。如有盘亏之类，别忘了去主管税务机关备案。
1、打开金蝶软件的绝纤主界面，在固定资产那里选择固定资产变动进入。
2、点击基本信息，更正错升袭误的信息。
3、下一步选择部门与其他，填写吵宏兄正确的相关资料。
4、这个时候点击原值与折旧，输入对应的数据。
5、如果完成上述的操作，就进行确定。
6、这样一来通过查看记账凭证确认无误以后，即可实现金蝶软件固定资产折旧错误的更正了。
金蝶中折旧金掘运额少了几分钱肢物，可以补提的，借累计折判饥梁旧管理费用负数。
营业外支出 ：零点零几分，贷：管理费用 负零点零几分（借方）
比如：折旧金额少了一分钱
借：管理费用-折旧 0.01贷：累计折旧 0.01
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