用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶分录少写怎么办的知识，其中也会对金蝶标准版分录顺序怎么调进行相关解读，希望能够解决你现在面临的ERP系统问题！
微信号：18679110658修正方法为：
1、可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样；
2、只是金额错误，也可以将正确数纯厅字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字或负数；
3、发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。
纠正如下：
1、调增某月某日某号凭证
借：银行存款 5000
贷：主营业务收入 5000
2、调减某月某日某号凭证
借：银行存款 -3000
贷：主营业务收入 -3000
3、注销某月某日某号凭证
借：原材料 10000
贷：银行存款 10000
订正某月某日某号凭证
借：库存商品 10000
贷：银行存款 10000
扩展资料：
专用记账凭证的填制:
（1）收款凭证的填制。收款凭证根据现金和银行存款收款业务的原始凭证填制。
凡是涉及到增加现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制收款凭证。收款凭证左做吵隐上方的“借方科目（或账户）”，应填写“现金”或“银行存款”；
收款凭证的编号一般按“现收×号”和“银收×号”分类，业务量少的单位也可不分“现收”与“银收”、而按收款业务发生的先后顺序统一编号，如“收字×号”。
“摘要”栏内填写经济业务的内容梗概；“贷方科目（或账户）”栏内填写与“现金”或“银行存款”科目相对应的总账（一级）科目及其所属明细（二级）科目。
“金额”栏内填写实际收到的现金或银行存款数额；“记账符号”栏供记账员在根据收款凭证登记有关账簿以后做记号用，表示该项金额已经记入有关账户，避免重记或漏记。
（2）付款凭证的填制。付款凭证根据现金和银行存款付款业务的原始凭证填制。凡是涉及到减少现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制付款凭证。
付款凭证的填制方法和要求与收款凭证基本相同，不同的只是在付款凭证的左上方应填列贷方科目（或账户），因为现金和银行存款的减少应记账户的贷方；
付款凭证的对应科目为“借方科目（或账户）”，需填写与现金或银行存款支出业务有关的总账（一级）科目和明细（二级）科目。
对于只涉及到“现金”与“银行存款”这两个账户的业务，会计制度规定，从银行提取现金的业务编制银行付款凭证、现金存入银行的业务，编制现金付款凭证，不再填制收款凭证。
（3）转账凭证的填制。转账凭证根据不涉及现金和银行存款收付的转账业务的原始凭证填制。凡是不涉及到现金和银行存款增加或减少的业务，都必须填制转账凭证。
转账业务没有固定的账户对应碰帆关系，因此在转账凭证中，要按“借方科目（或账户）”和“贷方科目（或账户）”分别填列有关总账（一级）科目和明细（二级）科目。借方科目的金额与贷方科目的金额都在同一行的“金额”栏内填列。
参考资料来源：百度百科-记账凭证
不需要调整，直接做一个歼握弊分录一个分录做就OK了。如果是嫌凭证录入栏宽度不皮雹够，可以直接用鼠标拖拽到你认为合适的宽度，然后再页面设置氏族里确认下，以后你的凭证栏宽度就默认是你自己的调整好的宽度了——十堰金蝶 创举公司
1、采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算。
2、采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。
3、原分录红字冲回暂估，然后按发票做入库分录。以上就是金蝶里用入库单推发票，如果入库本身少了怎么办的解决方法。
可以反陵虚闹初始化后录入期誉升初余额，也可以新增凭证后补录入银行科目的余额尺罩 ，备注是调整期初余额，如果结账了，要反结账才能修改期初余额。
就是说你输入的塌基会和银计分录不完整，因为财务软件一般有个借贷发生额检查机制在里面的，一般来说缺少会计分录会不让唤衫宴保存的，你关掉填制凭证窗口再试试呢？
你都结账了，肯定啊！要对上期单据修改，光反结账不够，还需要陪洞接着反过账-反审核。
你应该用的是金蝶kis系列软件，因为在使用金蝶kis系列进行财会统计时，由于数据量的庞大难免容易造成一些非金蝶kis软件的主观性差错，这时候需要对金蝶kis已经结账的上期凭证进行修改，但是金蝶kis系列在审核结账后是无法对凭证在做修改的，这时候我们就需要对已经审核的结账中的凭证进行反结账-反过账-反审核的操作。
我这里以金蝶kis专业版为例，对金蝶kis专业版实现反结账/反过账/反审核的步骤如下：
[1]反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现下图界面,如果哗乱乎没有设置口令,直接点击“完成”即可.
[2]反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现下图界面
[3]做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证.如下图进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改.
[4]修改凭证后审核、过账、结账即可乱悉跳到下期期间.
参考资料：（金蝶kis专业版反结账/反过账/反审核图文教程）
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