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微信号：18679110658请问金蝶软体中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事？
你的凭证是汇总生成还是单张生成 如果是汇总生成就很好对，你可以根据序时薄来查询，你的收入 主要有外购 产品入库 其他入库和 盘盈 看下最下面汇总金额是否跟链卖戚生成凭证一至。对帐是个复杂过程，不要急慢慢配氏来
金蝶K3v11.0.1版财务软体有一个银行存款账户与总账对账有差额很大怎么调平差额？
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在金蝶中，一般与总账对账中，原材料出现收入差，是什么问题？
1，确定当前期间之前的，供应链与总账是不是能对上账，从什么时候不能对上，还是就是当月的不能对上。
2，检查“基础资料”中的“物料属性”中的“物流资料”选项卡上的“存货科目”是不是设定正确，特别是有新增加的。可以比对对账功能中其他科目如半成品、产品和原材料差异的数值，排除是物料属性中存货科目设定的不对应。
3，禁止供应链单据凭证在总账中手工录入。
仓存与总账对账出现现金科目?
仓存与总账对账单中出现现金科目，原因为物料-物流资料中的存货科目程式码或材料成本差异科目程式码维护为现金科目。
金蝶软体中套账显示不能用标准软体开启是怎么回事
一定用金蝶软体才能找开，不知你说的标准软体指什么。
社保交了对账单不下来是怎么回事
社保交了对账账单之后一个月以内才回复讯息。社保证明：
1.对个人需出具参保缴费证明的，由申报服务一科在其《南京市劳动和社会保障卡资讯查询表》上加盖业务公章。对需加盖中心公章的，经申报服务一科科长签字后到综合科加盖中心公章；
2.对单位需出具单位（或职工）参保缴费证明的，稽核一科凭单位社会保险登记证或介绍信，在稽核其参保缴费情况后开具证明，经分管主任和主任稽核同意后到综合科加盖中心公章；
3.对参保面不足、缴费明显不实、有欠费的单位，稽核一科应要求其立即进行自查整改，对暂时无法立即整改的，列入稽核物件，实行跟踪管理；
4.对单位因参加企业年金需出具参保缴费证明的，申报服务二科凭单位社会保险登记证和书面申请。
金蝶财务应收账款和进销存对账单有差异是什么原因
只要两者核算的期间一样，就应该完全一致。 如果入库，没有取得对方发票，要暂估入库： 借：原材料/库存商品 贷：应付账款——应付暂估 下月初原样负数冲回 等拿到正式发票时，再： 借：原材料/库存商品 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 如果货物出库，已开销售发票： 借：应收账款 贷：其他业务收入/主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 如果货物出库，未开销售发票： 借：发出商品 贷：原材料/库存商品
请问银行个人贷款对账单中的“自动借款支付”是怎么回事？
自动借款支付属于银行批量扣收贷棚陵款。
贷款资金用于支付有两种方式——自主支付与受托支付。
受托支付是指贷款每笔资金的使用需要经过银行的稽核，符合贷款用途的方可使用，不符合贷款用途不可以使用·
属于银行批量扣收贷款。
请问金蝶软体的销售订单、采购订单都不能新增是怎么回事？
重灌软体吧。可能是系统元件没有装好。
多种原因。
1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符。
3、存在业务单据没有生成凭证。
4、存在总账凭证没有过账凯雹。
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。
6、人为修改了生成凭证上的金额者猜数据。
7、凭证模首孙型板设置不正确。
8、以上就是金蝶云星空出纳期末对账出纳管理与总账之间有差额的原因。
金蝶k3成本计算完工成本和产品入库金租拿额有差异，处理：
如果想调整计划成本可以通过金蝶K3产品-供应链-存货核算-计划价维护-调价单录入来调整。
如果想调整实际成本可以通过金蝶K3产品-供应丛型埋链-存货核算-期初调整-成本调整单来调整。
金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的部分不是用来处理的，常规解决思路：入库单做好之后，下推为发票，发票上的金额本身与入库单有出入很正常渗蚂，所以才需要软件的钩稽功能，通过加权平均法实行反填。
在现代会计学中
对“成本计算”有广义和狭义两种解释。狭义的成本计算是指一般意义上的成本核算，即归集和分配实际成本费用的过程；广义的成本计算是指现代意义上的成本管理系统，这个系统是由成本核算子系统、成本计划子系统、成本控制子系统和成本考核子系统有机结合而成的。而管理会计中使用的是广义成本计算概念。
原因可能是在从总袜岩轮账系统引入时，因应付系统设置告信与总账要求有差异，导致这三个供应商枣脊的金额没有有引入成功。
处理办法：可以手工在应付账款初始数据录入界面，手工录入这三个供应商的金额，再与总账核对，应该就不会再有问题了。
你可以查询下 现金和银行科目的凭证 是这两个科目同时存在的凭证 应该是某一笔没有进行凭证生成链改 银行棚凳判和现金都要生成凭证粗磨
按发票上的数量入库，然后将差额做营业外支出处理。
在盘点数据录入表中纤誉码，有”调整数量“字段，如果要调整账存数量该字段就可以。录入正数表示增加虚散账存数量，负数则减少账存。系统会按照（账存数+调整数）_实存数来判断盘赢还是盘亏。大于0则盘亏，小于0则盘赢。
出口企业的实际出口业务的主要内容：出口商品代码、出口商品名称、出口数量、出口金额等与实际出口业务内容不一致。出现错误比较多的为出口数量、出口金额、纸制报关单的毁哪数量和金额少于实际业务的出口数量和出口金额。
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