金蝶应付账款付多了怎么办（金蝶应收应付太多怎么查快）

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本文目录一览：

• 1、应付账款多付了怎么做账
• 2、应付账款多付如何处？
• 3、金蝶KIS商贸标准版中购货单与结账金额不一致时，怎么处理多余的应付账款？
• 4、上月账在金蝶已经封账了，但发现应付账款算多了，不想付结账，这个月在金蝶怎么分录冲减掉
• 5、金蝶K3 应付系统单据金额比凭证上的多（以前期间的），该如何调整？
• 6、在金蝶KIS标准版中，应付账款期初余额多录入了在以后会计期间要怎样做账冲销多入部分应付账款金额，急急急

应付账款多付了怎么做账

应付账款金额比实际支付金额多做账仍然是：

借：应付账款

贷：银行存款

此时应付账款账面余额在借方，相当于预付账款。

会计分录如下：

(1)冲暂估：

借：原材料(红字)

贷：应付账款-暂估(红字)

(2)按实际金额入账：

借：原材料

贷：应付账款

扩展资料：

应付账款的主要账务处理

（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷蔽喊数记本科目。

企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额

（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科渗则目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。

（三）采用售后回购方式融资的，在发出商品等资产时，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，按专用发票上注明的增值税额。

贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）” 科目，按其差额，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。

购回该项商品等时，应按回购商品等的价款，借记本科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”科目。

参考资宏首料来源：百度百科-应付账款

应付账款多付如何处？

如果能够收回多付的账冲睁款，塌握要会计分录。借：银行存款 贷：应付账款 如果不能收回多散衫岁付的账款，也要会计分录。 借：营业外支出 贷：应付账款

金蝶KIS商贸标准版中购货单与结账金额不一致时，怎么处理多余的应付账款？

借：库存商品 8050

贷：应付账款信告 8050

借：应付账款 8000

贷：库存兄塌现金 8000

借：应付羡坦圆账款 50

贷：财务费用 50

上月账在金蝶已经封账了，但发现应付账款算多了，不想付结账，这个月在金蝶怎么分录冲减掉

把上个月错误的分录全部用负精冲掉，再用正负做一张正确的。如果是用了应付模块调整收款单。

金蝶K3 应付系统单据金额比凭证上的多（以前期间的），该如何调整？

调整一下，按正确的走。如果正常的是总账系统，那么就在应付系方能里做红张单子冲掉；

如果是总账系统不对就做凭证毕凯贺冲掉，手派并说明原因。按正常的账务孙仔处理就行了。

在金蝶KIS标准版中，应付账款期初余额多录入了在以后会计期间要怎样做账冲销多入部分应付账款金额，急急急

1、做张凭证调整2、修改数饥携据库3、新建一个一样5月启用的帐套文件引入初始数据，迹盯然后在是算平衡表里面修改、启用帐套姿肢和、文件那边在引入凭证。

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