hyc.bjufida.com 在文章中给各位erp系统使用者介绍的是金蝶供应商挂错了怎么办和金蝶供应商挂错了怎么办啊的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。
微信号：186791106581、①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响，放心进行处理。另外仓库供应链方面也可在上一期修改，没有什么实质性影响。
2、以关键字查询普通销售发票，将点错日期的发票找出来，如果已审核完成就点反审核即可，再点修改，输入正确的日期再保存即可。
3、供应商单位名称变了的话，建议你重新在应付账款的二级明细科目里新建一个更改的名字。若你变更原来的供应商名称的话，那么之前你录入的凭证此供应商名字全变成你更改后的了。
①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响，放心进行处理。另外仓库供应链方面也可在上一期修改，没有什么实质性影响。
我给你两种解决方法：打金蝶的服务电话4008836836 是你的凭证模板错误，你可以进核算模块里，修改你需要的那个模板，修改后设为默认的模板，然后，你就可以生成凭证了。
首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。然后按照图示路径双击单据设置这个选项。选中右边的生产领料单据，双击，勾选只能修改，删除，作废本人录入的单据。勾选只能修改，删除，作废本人录入的单据这个选项。
选择具有反结账权限的用户登录K3系统。一般金蝶K3供应链反结账都在供应链=》存货核算=》期末处理=》反结账（如果没有反结账字样，就再点下结账，应该有）。如果使用标准成本，要在标准成本里点期末处理=》反结账。
供应商单位名称变了的话，建议你重新在应付账款的二级明细科目里新建一个更改的名字。若你变更原来的供应商名称的话，那么之前你录入的凭证此供应商名字全变成你更改后的了。
您好，可以红冲原来的凭证，再按正确的做，也可以直接做转账凭证处理。
不能直接修改，只能把之前错误的先关闭，然后重新建一个正确的。
贷：应付账款——正确的供应商名称。即直接调整会计科目，把原来寄错的供应商科目记入借方贷方记入新的供应商科目就可以了。
以前年度的应付账款明细科目用错的调整方法是：因为应付账款属于负债类科目，发现用错，可以直接调整，冲平应付账款科目；例如应该借应收账款科目的，企业用了应付账款科目。
应付账款应该按应付账款所对应的企业来做明细科目。
应付账款余额与供应商对账有误的，需要先找出误差的原因，如果是供应商的原因，就不需要调整，如果是自己的原因，那么就按照实际的金额进行调整。
应付账款挂错客户调整分录，贷：应付账款-错误单位 贷方红字，贷：应付账款-正确单位 贷方蓝字。应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
1、①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响，放心进行处理。另外仓库供应链方面也可在上一期修改，没有什么实质性影响。
2、解决方案：在凭证查询中找到错误凭证选中凭证后点修改（要保证凭证是在未审核、未复核的状态下，否则不能修改）将需要修改的内容更新进凭证分录中。保存退出凭证修改界面。
3、在【应收票据序时簿】界面，选中该应收票据后，单击菜单栏【编辑】→【取消处理】即可。
4、首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。然后按照图示路径双击单据设置这个选项。选中右边的生产领料单据，双击，勾选只能修改，删除，作废本人录入的单据。勾选只能修改，删除，作废本人录入的单据这个选项。
5、这个只能变通去处理，入库单A供应商，发票也入A供应商，然后到应付款管理的结算里面做个应付款转销，把A供应商的应付款转到B供应商上面，最后再对B供应商进行付款。
以上就是关于金蝶供应商挂错了怎么办的详细解读，同时我们也将金蝶供应商挂错了怎么办啊相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
