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1、这个我有遇到过,是因为勾稽的时间和采购入库和发票不再同一期,金蝶对发票勾稽是没做限定的。你要是去查勾稽的期间的应付账款明细表,就会发现这笔就只出现发票的了。所以在做勾稽的时候要看下勾稽的时间。
2、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。
3、首先,入库单不需要和发票有什么关联,他们之间的关系,如果是从入库单推出的发票,发票自动生成凭证传递到总账,那么可以一步一步,通过”下查“找到下游单据,再者,凭证界面,点击关联单据,可以查到这两张单据。
4、首先,用仓管人员的账号登录系统。点击“供应链”、“仓存管理”、“验收入库”、“外购入库单-新增”。输入本期购买商品的成本金额,点击保存,关闭页面。点击“领料发货”、“销售出库单-新增”。
5、这个科目你已经使用了,那就不能再去修改了,你要是想启用这个,那你就要重新新增一个科目,并且把这个打钩,在把先前的科目余额转到新的科目中。希望以上回复对你有所帮助。要是不怎么明白可以私信我。。
6、解决方法:在存货核算模块的业务凭证模板中打开采购发票的模板,找到应付账款,点击核算项目,在对应单据上项目处选择供应商。
1、所以,银行卡的明细一旦形成,是无法自行删除的,不过可以通过注销银行卡来消除银行卡明细。如果银行卡属于储蓄卡的话,需要携带自己的身份证原件银行、银行卡原件,前往银行柜台进行注销,就可以间接的删除银行卡明细了。
2、因为你的银行卡交易次数过于频繁,导致当天的交易次数受限,也有可能是你的银行卡设置了每日转账的限额,等超过这个限额的时候,就不能再转账了,你可以把这个限额额度加大。
3、如果涉及现金和银行存款,则不宜编制红字分录,而应根据其错误差额编制调整分录予以调帐。
在库存单据录入状态下,选择单据的红字模式。工具栏中有蓝字红字的按钮,你仔细找找。
第一步,冲减收入。因为发生了销售退回,所以实际并没有发生那么多销售。
一般都不允许负库存出库,删除出库,反审核入库单,修改入库单的产品;或者做一个这个产品的入库单,修改之前的入库,好了后,再修改之前错的入库单。
退库就是把发票退给税务局,然后这部分发票税务局还可以再卖给其他企业。缴销就是把发票退给税务局作废不能用了。
进入金蝶K3,选择供应链窗口,在仓库管理下找到验收入库并点击进入。如果没有问题的话,需要点击外购入库单-新增这个选项。会弹出条件过滤的对话框,可以选择材料供应商这个方案并确定提交。
可以利用其他出入库单据进行调整,先做张原始数据的其他出库单,再做张正确的其他入库单。
收回原入账单作废再重新开具。 直接在原单据上修改 找相关负责人签字。
要看你现在的期间是哪个月份的,如果是9月份的,那把发票删除后,就可以更改数量,然后报表再重做。如果不是9月份的,那只能做其他入库单来进行调整了。
首先,将涉及到此张未计价的单据的原材料出入库的凭证取消审核,并删除;其次,将这些原材料出库单取消记账;再则,重新筛选列出未记账的出入库单据,并进行记账;最后,根据记账的出入库单据生成凭证。
点击录入凭证,然后顶端中间部位有个”调转“,你输入需要修改的凭证号码,就可以修改了。或者点查询,找到要修改的凭证,再修改就行了。如果已审核,需要审核人员取消。
1、假设,有两个表格:S1和S2,里边都有数据(包括重复的),看图:可以通过函数if( )和函数countif( ),在其中一个表中的空单元格中,输入公式=IF(COUNTIF(S2!A:A,A1)=1,重复,不重复)来实现。
2、我们把光标定位在需要展示数据的单元格中。在单元格中输入“=vl”,然后会自动提示出VLOOKUP函数,双击蓝色的函数部分。选择第一列中需要匹配数据的单元格,只选中一个就可以,然后输入英文状态下的逗号“,”。
3、点数据,筛选,高级筛选,列表区域点后面的图标,然后选中筛选条件所属的列,再按图标,就恢复对话框了,然后把“选择不重复记录”勾上,点确定,就是不重复的数据了,但是重复的数据还在,只是隐藏了的。
4、并保持库中数据唯一,这会使得导入变得效率低下。我建议 方法一:导入后,再对库中数据排序,查重,删除重复数据。方法二:是在数据库外,查重,删除重复数据,在导入处理好的所有数据。以上供楼主参考。
1、做一张原来的一样的分录。红字冲销凭证。就可以解决问题。如果没有审核的话删除也行。
2、已经登记入帐的记帐凭证,在当年内发现填写错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样,同时再用蓝字重新填制一张正确的记帐凭证,注明“订正某月某日某号凭证”字样。
3、可以反结账过去,把冲销凭证删除,如果涉及损益类科目,需要重新结转损益。
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