安丘用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享erp系统怎么红冲的知识，其中也会对erp冲销怎么操作进行相关解读，希望能够解决你现在面临的ERP系统问题！
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安丘1、您好，可以按下列方式解决。如果预付冲应付操作有误，首先应删除所生成的会计凭证，再通过其他处理。根据财政部《会计基础工作规范》有关记账凭证发生错误的更正要求是这样规定的“如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。
安丘2、应付和采购 都是进销存模块的 结账操作一般都是一个月的 刚开始输入期初金额，接下来就是系统自动会生产了。 其他月份就是把进（采购） 销（销售） 存（库存） 都输准确了，报表就自动生成了。
3、在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。
安丘4、这是由于初始设置时，在应付款管理系统“账套参数设置”中选择了“简单核算”。
安丘
安丘进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。
点击左侧导航栏“库存”选择“商品库存”，选择一键冲销即可。还可以设置同步库存功能。登录点三ERP软件打开商品管理界面。进入【商品管理】查看商品的【库存同步类型】的属性是否为同步真实库存。
安丘冲销流程。不同型号可以用冲和消流称来抵消掉，检核是否为同对象账款冲销，不同对象者不限定为伙伴关系者才可暂缓护顶冲销。
1、税率开错购买方分录：将上月分录红冲，因进项已认证，4月份应做进项转出，再将正确发票认证抵扣并做分录即可。
2、做一张正向的准确税率单子如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
3、一般操作如下：先进入金税盘，里面有一个专门申请红字的栏目，选择购买方申请“已抵扣”，输入需要冲红的发票代码和发票号码，那张发票会自动显示出来，把信息表打印下来。
安丘4、按照实际情况写就行，比如说何时与某个单位有什么样的经济业务往来，正常应该开具什么样的发票，开票内容是什么，税率是多少。结果现在开错的税率是多少，现在要申请红冲开错的发票。重新按照正确的税率开具蓝票。
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安丘管家婆erpv3 销售出库单已过账，怎么红冲？ 在销售出库单上点选“红冲”，就可以了。
安丘首先打开管家婆APP，进入销售订单模块。其次点击查找，输入所需订单号。最后在订单列表页面，可以找到需要红冲的订单，点击红冲。
安丘请打一下SQL数据库的SP4补丁再进入软件查询库存数量看一下。
您好，您这种情况一般都是因为这个商品的库存目前为0，所以导致软件取不到成本，会提示0成本。
安丘您好，红冲会计凭证跟红冲单据一样，在业务录入---经营历程中调出单据，选中你开的那张凭证，点下面的的红冲单据就可以了。管家婆软件的基本信息（包括会计科目）使用后无法删除，但可以修改。
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