用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享金蝶k3暂估了怎么办的知识，其中也会对金蝶k3暂估入库怎么做进行相关解读，希望能够解决你现在面临的ERP系统问题！
微信号：18679110658贷方：科目模板应付账款（暂估）外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证 不启用这个选项，只是系统不会自动生成暂估凭证了，要自己手工生成。
借方：单据上的存货科目 贷方：科目模板 应付账款（暂估）外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证 不启用这个选项，只是系统不会自动生成暂估凭证了，要自己手工生成。
外购入库生成凭证提示单据未做暂估冲回不能生成凭证。只是系统不会自动帮你生成暂估凭证了，要自己手工生成。
1、由暂估入库单下推后生成发票 外购入库核算。
2、暂估冲回方式有月初冲回和单到冲回。\x0d\x0a月初冲回是指，如果本期暂估入账(未到票的入库单)月底生成暂估凭证后，结账到下个月初时，系统自动生成一张冲回凭证。
3、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理，并生成发票。入库没有发票的不想每月暂估，那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理，这样只要没票就可以一直暂估下去，或做普通发票处理。
4、则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
您好！您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入库单勾稽核算之后再做暂估冲回。
以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理，并生成发票。入库没有发票的不想每月暂估，那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理，这样只要没票就可以一直暂估下去，或做普通发票处理。
金蝶K3初始化暂估如何处理：按下列三种方法处理 由暂估入库单下推后生成发票 外购入库核算。
首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。并生成凭证：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（某供应商）月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。
系统限制无法修改为“月初一次冲回”，只能使用 系统限定的生成凭证的 这个暂估冲回凭证生成方式是可是通过设置月初一次冲回这个参数的。
第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来发票勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——采购发票金蝶作为入库成本。
1、入库没有发票的不想每月暂估，那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理，这样只要没票就可以一直暂估下去，或做普通发票处理。
2、首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。并生成凭证：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（某供应商）月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。
3、您好！您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入库单勾稽核算之后再做暂估冲回。
1、第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来发票勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——采购发票金蝶作为入库成本。
2、这个要在外购暂估中重新输入就可以了，要是跨月的话，如果发票到了，直接接做发票，发票未到估价有变更，可以不改，一定改就相反入库单和以前的核销，再重新做一张，把单价录入进去。
3、不用处理，录入发票后直接和以前期间的入库单勾稽就行了。
4、预付单余额5200，要么对方退回（做退款单）要么留着核销以后对方开来的发票。另，如果在系统设置中设置了“外购入库生成暂估冲入凭证”，系统会自动做红蓝字入库单，不需要手工来添加了。
1、第一种方法也叫红字冲销法 与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观 第二种方法冲销法 把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变 希望以上方法可以帮到你。
2、贷方：科目模板应付账款（暂估）外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证 不启用这个选项，只是系统不会自动生成暂估凭证了，要自己手工生成。
3、第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来发票勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——采购发票金蝶作为入库成本。
4、系统有两种选择，一种是到账冲销，另一种是差额调整。您可以创建账套并进行测试，如果发票和收据有差异，系统会根据选项生成红蓝单据或差异单据。利用系统生成的单据和发票，通过做好凭证模板，可以手工生成抵销凭证。
5、您好！您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入库单勾稽核算之后再做暂估冲回。
6、金蝶K3初始化暂估如何处理：按下列三种方法处理 由暂估入库单下推后生成发票 外购入库核算。
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